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广西壮族自治区体育彩票管理中心2020年度部门决算
2021-08-31 17:59

目    录

  第一部分:广西壮族自治区体育彩票管理中心概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:广西壮族自治区体育彩票管理中心2020年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:广西壮族自治区体育彩票管理中心2020年度部门决算情况说明

  一、2020 年度收入支出决算总体情况。

  二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  七、政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  八、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

第一部分:广西壮族自治区体育彩票管理中心概况

  一、主要职能

  广西体彩中心于2000年12月正式成立,隶属于广西体育局,为自收自支事业单位。业务上接受国家体育总局彩票管理中心指导,面向市场实行事业单位企业化管理,实行收支两条线管理,属于一级预算单位,直接接受自治区财政厅的监管。主要职能如下:

  (一)负责广西体彩中心的人力资源、人事、薪酬福利管理工作;

  (二)负责广西区内体育彩票销售系统运维、机房及终端设备管理工作;

  (三)负责广西区内体育彩票销售款的结缴以及兑奖工作;

  (四)负责广西区内体育彩票实体店的建立、升级工作;

  (五)负责广西区内体育彩票市场调研、分析、开拓体育彩票市场工作;

  (六)负责广西区内体育彩票品牌宣传及市场舆论导向工作;

  (七)负责广西区内责任彩票体系建设及维护、销售市场监察管理工作。

  二、部门决算单位构成

2020年部门决算编报单位

序号

单位预算编码

单位名称

单位性质

1

631001

广西壮族自治区体育彩票管理中心

公益二类事业单位

   2020年度纳入本部门决算范围单位个数 比上年减少0个。

 

第二部分:广西壮族自治区体育彩票管理中心2020年度部门决算报表

  此部分可另附表格,详见附件:自治区本级2020年度部门决算公开附表

 

第三部分:广西壮族自治区体育彩票管理中心2020年度部门决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2020年度总收入10,488.99万元,其中本年收入10,488.99万元, 较2019年度决算数增加2,692.77万元,增长34.54%。收入具体情况如下。

  1.政府性基金预算财政拨款收入10,326.41万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加3,190.84万元,增长44.72%,主要原因是2020年中央下拨的彩票市场调控专项资金比2019年增加。

  2.其他收入162.59万元,为预算单位在“财政拨款收入”

  “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加155.89万元,增长2326%,主要原因是2019年和2020年的代扣代缴个税手续费返还收入广西区税局在今年回拨给本本部门,导致收入比上一年大幅度增长。

  (二)本部门2020年度总支出10,358.07万元,较2019年度决算数增加2,632.69万元,增长34.07%。支出具体情况如下:

  1.体育彩票销售机构的业务费支出6,967.82万元,较2019年度决算数增加2,237.56万元,增长47.30%,主要原因是2019年为了适度减轻网点经营压力,保障全区销售渠道稳定性经自治区体育局批准,从2019年5月1日至12月31日期间,全区除竞彩、高频以外的所有电脑型彩票游戏,网点代销费统一提高1.5%,业务费下降1.5%。2020年不再实施阶段性网点代销费扶持政策,业务费按正常比例计提。

  2.彩票兑奖周转金支出10万元,较2019年度决算数增加10万元,增长100%.

  3. 彩票发行销售风险基金支出10万元,较2019年度决算数增加7.37万元,增长280.22%。主要原因是彩票销售网点异常票增加。

  4. 彩票市场调控资金支出3,338.59万元,较2019年度决算数增加347.55万元,增长11.62%,主要原因是2020年度中央下拨的彩票市场调控资金增加。

  5.其他支出162.59万元,较2019年度决算数增加161.14万元,增长0.11‰,主要原因是2020年度其他收入增加,用于弥补部门资金不足。

  二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门属于公益二类事业单位,不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),为政府性基金支出,无一般公共预算支出。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门属于公益二类事业单位,不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),为政府性基金支出,无一般公共预算支出。

  四、2020年度政府性基金支出决算情况

  广西壮族自治区体育彩票管理中心2020年度政府性基金支出10,326.41万元,较2019年度决算数增加2,602.48万元,增长33.69%。其中:基本支出129.48万元,项目支出10,196.92万元。

  (一)工资福利支出2,256.04万元,较2019年度决算数减少201.16万元,下降8.1%。主要是本中心职工工资薪酬及社会保障费用支出。

  (二)商品和服务支出3,833.66万元,较2019年度决算数增加347.65万元,增长9.07%。主要为开展体育彩票营销推广及日常运营维护的支出。

  (三)对个人和家庭补助6.73万元,较2019年度决算数减少25.25万元,下降78.95%。主要是2020年未安排职工体检费用。

  (四)债务利息及费用支出3,175.15万元。

  (五)资本性支出1,411.09万元,较2019年度决算数减少711.34万元,下降50.41%。

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  本部门属于公益二类事业单位,不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),为政府性基金支出,无国有资本经营预算支出。

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  本部门属于公益二类事业单位,不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),为政府性基金支出,无一般公共预算支出。

  七、政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  2020年度政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出69.61万元,完成年初预算的41.93%,比上年减少97.77万元,主要原因是严控三公经费,缩减支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算69.31万元,公务接待费支出决算0.30万元。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元。

  (二)公务用车购置及运行费支出69.31万元。其中:

  公务用车购置支出47.79万元,完成年初预算的75.86%,比上年减少88.67万元,原因是相较于2019年减少了8辆公务车的购置费。2020年购置了5辆公务用车,主要用于市内因公出行以及各地市分中心开展网点巡查等。

  公务用车运行支出21.52万元,完成年初预算的34.16%,比上年减少8.40万元,原因是逐年更换分中心车辆,18辆旧车已全部置换完毕,减少了公务车维修费的支出。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆,全年运行费支出21.52万元,平均每辆1.20万元。

  (三)公务接待费支出0.30万元,完成年初预算的1.07%,比上年减少0.71万元,原因是本单位严格按照三公经费文件精神严控公务接待费的支出,2020年也因为疫情影响,做好防控疫情工作,减少对外单位的接待工作。国内公务接待批次5次,人均公务接待费支出为0.3万元/12人=0.025万元/人。

  八、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  本部门属于公益二类事业单位,不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),为政府性基金支出,无机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况说明。

  1.2020年货物类政府采购支出304.06万元,资金来源为政府性基金预算;按采购方式分类:①竞争性谈判138.37万元②协议供货42.48万元③电子卖场123.21万元;按规模分类:①大型企业合同金额46.57万元②小微企业合同金额257.49万元。

  2.本年服务类政府采购支出438.20万元,资金来源为政府性基金预算;按采购方式分类:①单一来源采购382.46万元②定点采购55.74万元;按规模分类:①中型企业合同金额437.42万元②小微企业合同金额0.78万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2020年12月31日,本部门共有公务车18辆,都为其他用车,其中:2辆别克商务车、2辆东风风行、1辆丰田汉兰达越野车、13辆宝骏经济型车;单位价值50万元以上通用设备1(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度“编外人员工资福利支出”“市场营销推广经费”“日常运营保障经费”等10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金9,295.65万元,占政府性基金预算项目支出总额的87.20%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  我部门根据年初设定的绩效目标,对“在编人员工资福利支出”“市场营销推广经费”“疫情防控扶持经费”等10个项目进行绩效自评,均自评得分为100分。绩效管理过程中发现的主要问题及原因是绩效目标设置不够合理,佐证材料不够齐全,未能针对个别项目委托第三方机构开展绩效评价,下一步,将改进绩效目标设置和评价方式,使目标更科学,评价更准确更完善。

 

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:《项目支出绩效自评表》

(编辑:边媛)