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广西壮族自治区体育彩票管理中心2021年部门预算公开
2021-02-18 17:40 广西体彩网

  第一部部门概况

  一、主要职能

  (一)负责广西体彩中心的人力资源、人事、薪酬福利管理工作;

  (二)负责广西区内体育彩票销售系统运维、机房及终端设备管理工作;

  (三)负责广西区内体育彩票销售款的结缴以及兑奖工作;

  (四)负责广西区内体育彩票实体店的建立、升级工作;

  (五)负责广西区内体育彩票市场调研、分析、开拓体育彩票市场工作;

  (六)负责广西区内体育彩票品牌宣传及市场舆论导向工作;

  (七)负责广西区内责任彩票体系建设及维护、销售市场监察管理工作。

  二、机构设置情况

  (一)广西体彩中心内设有9个部门,各部门职能如下:

  综合部负责中心行政、会议、政务信息公开、政府采购归口管理等方面工作;

  党群人事部负责承担党支部、工青妇等群团组织日常性工作,负责人事、薪酬福利、职工培训、人力资源规划等管理工作;

  财务部负责预决算、彩票资金收结缴、内控体系建设及维护、经费收支办理、资产监督、会计档案管理等方面工作;

  后勤保障部负责中心资产、物料物资、基础设施、食堂等方面的管理工作;

  技术部负责广西区内销售系统运维及风险控制、机房和终端设备管理等方面工作;

  宣传部负责广西区内体育彩票品牌管理和体彩文化传播,统筹品牌建设和营销工作;

  市场部负责游戏的市场规划、游戏营销推广方案、游戏突发事件应急处理等管理工作

  渠道部负责广西区内彩票销售网点管理、网点突发事件应急处置等方面管理工作;

  责任彩票部负责广西区内责任彩票体系规划、建设组织实施等方面管理工作。

  (二)中心下设有以及南宁、桂林、柳州、北海、钦州、防城港、玉林、贵港、梧州、百色、河池、来宾、崇左、贺州14个市二级分中心,76个县级管理站负责全区范围内的体育彩票销售以及彩票销售网点的管理工作。

  第二部分广西壮族自治区体育彩票管理中心2021年部门预算情况说明

  一、部门收支总体情况说明

  2021年收入总预算8440万元,同比减少2220万元,下降20.83%。2021支出总预算8440万元,同比减少2220万元,下降20.83%。

  二、部门收入总体情况说明

  2021年收入总预算8440万元,同比减少2220万元,下降20.83%,其中:体育彩票销售机构的业务费用6385万元,彩票市场调控资金收入2035万元,彩票兑奖周转金10万元,彩票发行销售风险基金10万元。

  未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金190万元,主要为代扣代缴个人所得税返还手续费收入。

  2021年预算收入相比2020年预算收入减少的原因:一是中央下拨的彩票市场调控资金比2020年减少了975万元;二是受国家相关政策对体育彩票游戏规则的调整以及体育总局彩票管理中心加大对市场管控影响,2021年辖区内的彩票销售额较2020年有所下降,因此收入也相应减少。

  三、部门支出总体情况说明

  2021年支出总预算8440万元,其中:基本支出146.75万元,占支出总预算1.74%,同比增加5.99万元,增长4.26%;项目支出8293.25万元,占支出总预算98.26%,同比减少2225.99万元,下降21.16%。

  我中心为公益二类的事业单位,经费的使用按“以收定支”的模式进行,由于2021年的收入减少,因此支出也随之减少。

  四、财政拨款收支总体算情况说明

  根据财政部制定的2021年政府收支分类科目,2021年广西壮族自治区体育彩票管理中心的业务费用在政府性基金中列支。

  政府性基金预算拨款8250万元,其中:体育彩票销售机构的业务费用收入6195万元,彩票兑奖周转金10万元,彩票发行销售风险基金10万元,彩票市场调控资金收入2035万元。

  政府性基金预算支出8250万元,其中:基本支出146.75万元,项目支出8103.25万元。

  五、一般公共预算支出情况说明

  中心属于公益二类事业单位,不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),因此我中心无一般公共预算。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  中心属于公益二类事业单位,不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),因此我中心无一般公共预算。

  七、“三公”费情况说明

  2021年财政资金安排的“三公”经费预算支出86.01万元(全口径),同比减少67.99万元,下降44.15%。其中:因公出国(境)经费预算支出0万元,与2020年持平,无增减变化;公务接待费预算支出23.01万元,同比减少4.99万元,下降17.82%;公务用车运行维护费预算支出63万元,与2020年持平,无增减变化;公务用车购置费预算支出0万元,同比减少63万元,下降100%。

  2021年部门财政资金安排的“三公”经费预算比2020年减少的主要原因:采购公务车费用减少。我中心公务车辆主要用于体育彩票销售业务、网点规划管理、各类宣传物料的派送以及对县乡镇彩票销售网点进行终端设备清洁维护。由于所购车辆大多数为低端的车辆,使用频繁,大部分使用年限较长、系统老化、故障不断、损耗严重导致维修费用居高不下,安全性能极差,存在严重的安全隐患。为了满足日益频繁的市场营销、维护、巡检等业务开展及安全保障的需要,采用急用先行的原则,逐年更换分中心车辆,2019年置换了13辆,2020置换了5辆,18年辆旧车已全部置换完毕,因此2021年无需安排资金。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  根据财政部制定的2021年政府收支分类科目,2021年广西壮族自治区体育彩票中心的业务费用在政府性基金列支。

  (一)政府性基金收入情况说明

  2021年政府性基金预算拨款8250万元,其中:体育彩票销售机构的业务费收入6195万元,彩票兑奖周转金10万元,彩票发行销售风险基金10万元,彩票市场调控资金收入2035万元。

  (二)政府性基金支出情况说明

  2021年政府性基金支出总预算8250万元,其中:基本支出146.75万元,占支出总预算1.78%,同比增加5.99万元,增长4.26%;项目支出8103.25万元,占支出总预算98.22%,同比减少2365.99万元,下降22.6%。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

  体育彩票销售机构的业务费用支出6195万元,占政府性基金总支出预算75.09%,同比减少1385万元,增长18.27%;

  彩票兑奖周转金支出10万元,占政府性基金总支出预算0.12%,与上一年持平;

  彩票发行销售风险基金支出10万元,占政府性基金总支出预算0.12%,与上一年持平;

  彩票市场调控资金支出2035万元,占政府性基金总支出预算24.67%,同比减少975万元,下降32.39%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中:

  (1)基本支出预算

  基本支出146.75万元,占政府性基金支出总预算1.78%,同比增加5.99万元,增长4.26%,其中:

  人员类项目支出预算93.32万元,占基本支出预算63.59%,同比增加5.91万元,增长6.76%。其中:工资福利支出预算89.21万元,占基本支出预算60.79%,同比增加5.71万元,增长6.84%;对个人和家庭的补助支出4.11万元,占基本支出预算2.8%,同比增加0.2万元,增长5.12%。

  运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算53.43万元,占基本支出预算36.41%,同比增加0.08万元,增长0.15%。

  (2)项目支出预算

  项目支出8103.25万元,占政府性基金支出总预算98.22%,同比减少2365.99万元,下降22.6%。

  支出减少的原因:我单位预算资金使用上实行“以收定支”的模式,由于2021年收入减少,支出也相应减少。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)事业单位相关运行经费安排情况说明

  日常运营保障经费432.82万元(主要为办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、其他交通费等支出),同比减少113.46万元,下降20.77%,我单位在维持中心正常运转和持续发展的前提下降低各项经费支出。办公费29.59万元,同比减少5.49万元,下降15.65%;印刷费6万元,同比增加1万元,增长20%;手续费3.8万元,同比减少8.4,下降68.85%;水费3.6万元,同比增加1.93万元,增长34.9%;电费52万元,同比减少38.48万元,下降42.53%;邮电费49.14万元,同比增加0.74万元,增长1.53%;租赁费48.1万元,同比减少1.9万元,下降3.8%;劳务费9.15万元,同比减少2.85万元,下降23.75%;委托业务费6.5万元,同比减少24.9万元,下降79.3%;其他交通费用10.2万元,同比减少14.8万元,下降59.2%;维修(护)费137万元,同比增加76.18万元,增长125.25%,主要是2021年要对区中心及分中心的固定资产修理和营销展示中心基础设施设备维护,购买固定资产软件;税金及附加费用1万元,同比减少2万元,下降33.33%;差旅费90万元,与2020年持平,无增减变化;其他商品和服务支出71.34万元,同比减少6.4万元,下降8.23%。

  物业管理费96.52万元,同比减少49.24万元,下降33.78%,2020已完成对广西营销展示中心大量的公共设施需要进行管理维护,2021年无需再安排预算。

  办公设备购置费63.74万元,同比减少5.57万元,下降8.03%,我单位根据《广西壮族自治区财政厅关于印发自治区本级行政事业单位国有资产配置管理办法的通知》(桂财资〔2020〕21号)文件精神,厉行勤俭节约、讲求绩效和绿色环保的原则,减少办公设备购置的预算。

  (二政府采购预算安排情况说明

  2021年政府采购预算1664.80万元,同比减少4002.83万元,

  下降70.63%;比2020年大幅度下降的原因:主要是自治区财政厅为进一步降低行政成本,提高采购效率,根据财政部的要求结合我区实际情况,调整了我区的采购标准,提高公开招标数额标准和分散采购限额标准。我中心根据《广西政府集中采购目录及标准(2020年版)》(桂财采〔2019〕72号)要求,按照“应编尽编,应采尽采”的原则编制了2021年政府采购。政府集中采购163.1万元,占政府采购预算的9.8%,同比减少3223.34万元,下降95.18%;分散采购1501.7万元,占政府采购预算90.20%,同比增加498.6万元,增长49.71%。

  (三)国有资产占用情况说明

  我部门2021年部门预算无国有资产占用相关情况。

  (四重点项目预算目标等情况说明

  市场营销推广经费728万元

  项目资金安排如下:1.游戏、品牌推广等费用608万元。①概率型游戏推广400万元。通过对体育彩票的乐透游戏开展市场营销推广活动,提升游戏的关注度,丰富游戏活动种类,扩大客户群体;②体育彩票品牌推广208万元。结合总局中心全年品牌推广计划,在全区范围内围绕体彩品牌和游戏推广开展形式多样的推广活动。2.培训费120万元。2021年计划安排16场责任彩票、品牌游戏推广、宣传等方面的专业培训,费用标准为0.04万元·天/人。

  绩效目标:通过系列营销推广活以及专业的培训,不断提升体育彩票品牌影响力和客户体验感,切实完成国家体育总局彩票管理中心2021的品牌营销推广工作目标。

  彩票销售网点设备购置及维护经费655万元。

  项目资金安排如下:1.维修(护)费142.59万元。其中:①帷胜渠道系统运维费21.6万元;②帷胜决策系统运维费18万元;③2016年采购乐得瑞496台续保第3年维保费36.21万;④2017年采购高腾530台续保第2年维保费33.39万;⑤2017年采购洛图530台第2年维保费33.39万。2.专用设备购置437.41万元。其中:①采购传统终端机150台*1.25万元=187.5万元;②采购安卓终端机500台*5000=249.91万元。3.信息网络及软件购置更新75万元。其中:①传统终端机集成服务新增200台,单价1300元/台,共计26万元;②安卓终端机集成服务新增300台,单价1300元/台,共计39万元;③安卓终端机集成服务更换200台,单价500元/台,共计10万元。

  绩效目标:保证日常数据处理,确保生产系统及各项系统稳定安全运行,更好的满足业务发展需求,筹集更多的公益金扶持国家公益事业。

  第三名词解释

  (一)政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (二)支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

  (三)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

  (四)本年支出:是指单位本年度全部支出。

  (五)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  (六)项目支出:是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  (七)未纳入财政专户管理的资金:主要是指代收代缴的个人所得税及职工的薪金税返还手续费收入。

  (八)“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  第四部分:广西壮族自治区体育彩票管理中心2021年部门预算报表详见公开表8张表格

  2021年部门预算公开表.xls

广西壮族自治区体育彩票管理中心

2021年2月18日

(编辑:边媛)