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广西壮族自治区体育彩票管理中心 2019年度部门决算
2020-08-24 10:32

目    录

  第一部分:广西壮族自治区体育彩票管理中心概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:广西壮族自治区体育彩票管理中心2019年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:广西壮族自治区体育彩票管理中心2019年度部门决算情况说明

  一、2019 年度收入支出决算总体情况。

  二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

  三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  六、2019年度 “三公”经费支出决算情况说明。

  七、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

第一部分:广西壮族自治区体育彩票管理中心概况

  一、主要职能

  广西体彩中心于2000年12月正式成立,隶属于广西体育局,为自收自支事业单位。业务上接受国家体育总局彩票管理中心指导,面向市场实行事业单位企业化管理,实行收支两条线管理,属于一级预算单位,直接接受自治区财政厅的监管。经费收入主要来源于销售体育彩票产生的发行费。彩票发行费统一管理和核算,专项用于中心的业务费用支出以及彩票代销者的销售费用支出,并且严格控制在年度预算内执行。具体职能如下:

  1.制定本行政区中国体育彩票销售管理办法和工作规范;

  2.负责体育彩票在广西地区销售系统的技术保障、运营维护;

  3.销售网点的建立;市场开发及营销管理;

  4.负责广西区体育彩票的销售系统和销售队伍的管理;

  5.负责广西区体育彩票销售款的结缴;

  6.负责广西区体育彩票市场营销的舆论导向工作;

  7.负责广西区体育彩票的开奖、兑奖以及公告工作;

  8.负责广西区体育彩票市场调研、分析、提出营销策略,进一步培育、开拓体育彩票市场;

  9.承办国家体育彩票中心及广西区体育局交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  (一)基本职能、机构设置和人员情况

  广西体彩中心的业务职能:通过销售中国体育彩票,筹集公益金,发展体育事业。

  体彩中心下设综合部、宣传部、市场部、渠道部、财务部、党群人事部、技术部以及14个市二级管理分中心,76个县级管理站。现有工作人员214人,其中:在编人员12人,在编退休人员1人,编外人员202人(含专管员)。

  在编人与比上年末人数减少2人,编外人员比上年末人数减少6人。

  第二部分:广西壮族自治区体育彩票管理中心2019年度部门决算报表

  详见附件:自治区本级2019年度部门决算公开附表

  第三部分:广西壮族自治区体育彩票管理中心2019年度部门决算情况说明

  一、2019年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2019年度总收入7,796.22万元,其中本年收入7,142.27万元, 较2018年度决算数减少2,417.58万元,下降25.29%。收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入7,135.57万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少2,242.69万元,下降24.71%,主要原因是2019年彩票销售量为250,518.24万元,较2018年销量减少149,889.49万元,下降37%

  2.其他收入6.7万元,为本单位代扣个税手续费返还及网点存入丢失设备、配件赔款等收入。较2018年度决算数减少74.89万元,下降91.79%,主要原因是2019年省中心代扣个税手续费未能申请回拨。

  3.上年结转和结余653.95万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (二)本部门2019年度总支出7,725.38万元,其中本年支出7,723.38万元, 较2018年度决算数减少1,772.1万元,下降18.66%。支出具体情况如下:

  1.体育彩票销售机构的业务费支出4,730.26万元,较2018年度决算数减少2,279.01万元,下降32.51%,主要原因是2019年较2018年彩票销量减少了149,889.49万元。

  2.彩票发行销售风险基金支出2.63万元,较2018年度决算数增加0.6万元,增长29.55%。

  3.彩票市场调控资金支出2,991.04万元,较2018年度决算数增加234.19万元,增长10.23%,主要原因是2019年的中央下拨的彩票市场调控资金有2,524万元;及2018年中央支持的彩票市场调控专项资金有结转502.62万元,在2019年该项目预算全部执行完。

  4.其他支出1.45万元。

  5.年末结转和结余70.84万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  中心属于公益二类事业单位,不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),为政府性基金支出,无一般公共预算支出。

  三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  中心属于公益二类事业单位,不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),为政府性基金支出,无一般公共预算支出。

  四、2019年度政府性基金支出决算情况

  广西壮族自治区体育彩票管理中心2019年度政府性基金支出7,723.93万元,其中:基本支出150.18万元,较2018年度决算数增加14.1万元,增长10.36%;项目支出4,580.09万元,较2018年度决算数减少4,762.09万元,下降50.97%

  (一)工资福利支出2,457.2万元,较2018年度决算数增加50.31万元,增长2.09%。主要是本中心员工薪酬及社会保障费用。

  (二)商品和服务支出3,833.66万元,较2018年度决算数减少189.22万元,下降4.7%。主要为开展体育彩票销售及管理各类支出。金额较大的有:租赁费50.95万元,主要为体彩中心各地市分中心办公场所租金;维修(护)费146.46万元,主要用于办公场所维修维护;差旅费89.23万元,主要是全区职工参加各类培训、会议及巡查网点等发生差旅费;办公费12.61万元,主要为体彩中心办公用品、耗材、饮用水、人员招聘等费用;物业管理费65.28万元,主要为物业管理费包括物业管理、垃圾清理、公共设施维护、公摊费用、电梯维护等费用;电费40.3万元,主要为体彩中心各地市、区中心的办公场所电费;邮电费83.49万元:①区中心、各地市、管理站领取和发放物料、即开票,及为开展业务产生的邮寄费;②省中心和14个地市的办公电话费用;培训费21.12万元,主要用于对员工、网点业主及部分彩民的业务培训;其他商品和服务支出2,781.33万元,主要是宣传广告费253.92万元,市场营销推广经费728.31万元,根据体育彩票发展“十三五”规划及总局中心2019年的工作计划,结合我中心市场发展情况、年度网点增长数量、年度销售任务以及自身资金收入情况,针对竞猜游戏、概率游戏、即开型彩票开展相应的营销推广活动及通过网络、广播、电视、户外媒体、报刊等宣传渠道,构建多渠道、多层次的宣传网络,逐步实现全区各市县彩票销售活动宣传的全覆盖;彩票销售网点建设及改造经费1,270.67万元;体育彩票品牌宣传推广及责任彩票建设经费513.81万元,主要是根据体育彩票发展“十三五”规划及中心2019年的工作计划,进一步创新广西体育彩票公益品牌和游戏品牌的传播推广工作,加大公益公信宣传,深入开展责任彩票建设,提升体育彩票品牌知名度和美誉度,加快我区体育彩票跨越式发展;彩票销售网点设备及维护经费1,206.55万元。

  (三)对个人和家庭补助31.98万元,较2018年度决算数增加31.2万元,增长40%。主要是支付退休人员费用和全体员工体检费。

  (四)其他资本性支出1,411.09万元,其中办公设备购置支出102.30万元;大型修缮支出12.69万元;信息网络及软件购置更新40.94万元;公务用车购置费136.46万元;专用设备购置支出1,075.56万元,为购置电脑型彩票终端设备。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  中心属于公益二类事业单位,不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),为政府性基金支出,无一般公共预算支出。

  六、2019年度 “三公”经费支出决算情况说明。

  本年“三公”经费支出决算167.38元,其中因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算166.37万元;公务接待费支出决算1.01万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元。

  我中心全年无因公出国(境)费支出。

  (二)公务用车购置及运行费支出166.37万元。

  2019年我中心业务用车保有量18辆,全年运行费维护支出29.91万元,平均每辆1.66万元。我中心公务用车运行维护费支出,主要用于市内因公出行以及各地市分中心开展业务所需车辆燃料费、停车费、维修费、过路过桥费、保险费等;公务用车购置费136.46万元,主要用于2019年新购入2辆别克商务车、10辆经济型车。

  (三)公务接待费支出1.01万元。

  我中心2019年公务接待费支出1.01万元,国内公务接待人员46人,11次,主要为拓展彩票市场,发展业务的公务接待支出;上级部门和各省体彩中心到我中心指导工作、交流学习等公务接待支出。

  (四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数的对比情况。

  2019年度我中心“三公经费”支出总额为167.38万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费1.01元,公务用车购置及运行费(全部为公务用车运行维护费)166.37万元。

  1.与年初预算数相比,“三公经费”支出总额比年初预算数节约236.2万元,其中:因公出国(境)费用比年初预算数相差0万元,公务接待费比年初数节约26.99万元,公务用车购置及运行费(全部为公务用车运行维护费)比年初预算数节约41.83万元。节约原因是:2019年我中心贯彻落实中央八项规定,严格控制“三公”经费支出,“三公经费”中的各项开支均比预算数减少。

  2.与上年决算数相比,“三公经费”支出总额比上年决算数增加132.35万元,其中:因公出国(境)费用与上年持平,公务接待费比上年决算数减少0.67万元,公务用车购置及运行费比上年决算数增加133.02万元。原因是:2019新购入12辆公务用车(2辆别克商务车、10辆经济型车),故“三公”经费开支比上年决算数增加。

  七、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费执行情况说明

  我中心属于公益二类事业单位,不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),因此我中心无此项经费。

  (二)政府采购支出情况说明。

  本年货物类政府采购支出2,0237.24万元,资金来源为政府性基金预算资金,主要是电脑彩票终端机、网点店招、彩票专用机顶盒及各类办公用设备。

  本年工程类政府采购支出267.50万元,资金来源为政府性基金预算资金,主要是广西营销展示中心项目园林绿化工程施工。

  本年服务类政府采购支出275.50万元,资金来源为政府性基金预算资金,主要是法律咨询、薪酬管理体系委托业务、广告服务、其他租赁服务。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2019年12月31日,本中心共有车辆18辆,用车主要是开展广西区内体育彩票销售及管理。

  本中心各项固定资产由综合部负责采购和管理,对网点使用电彩终端机购买财产保险,资产做好出入库登记,并做好账务处理;即开型彩票出入库均通过国家系统进行记录。年末对各类资产和即开型彩票进行盘点,做好盘点记录。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我中心组织对2019年度整体支出开展绩效自评。

  1.部门整体支出绩效目标设置及自评工作开展情况

  2019年部门整体支出设置以下年度绩效目标:(1)确保生产系统稳定运行,保障广西体育彩票销售生产安全;网点提档升级1000家,其中,整体提档升级300多家。全年网点发展规模1000家;(2)优化体育彩票游戏结构,提升乐透数字型彩票占比;确保彩票公益金及时足额上缴,完成区本级公益金筹集≥30000万元。

  根据桂财办【2020】37号文件要求,中心开展自评相关工作:(1)对已设置的指标逐项进行打分;(2)编写自评报告;(3)财政预算绩效管理信息系统填报。

  2.职责履行绩效目标完成情况

  各部门、分中心围绕中心的年度部门整体绩效目标认真履职,最终完成全年的绩效目标:(1)为确保生产系统安全稳定运行,全年对在用终端2565台进行维护;(2)彩票销售系统无故障率超过年初既定目标,达到99.9%;(3)全年新增有效规模网点1016家,超过年初既定的1000家的目标;(4)全年筹集本级公益30204万元,超过年初既定的30000万元目标;(5)大乐透数字型彩票游戏占比提升至22%;(6)彩票资金归集上缴和结算准确性达100%。

  3.履职效益绩效目标完成情况

  2019年全年共使用预算资金7145.73万元,其中:政府性基金7135.53万元,其他资金10.20万元。在资金使用的过程中,各部门根据中心的工作进度结合各地市具体情况,以绩效为导向,对各项目指标进行量化,明确资金所产生的绩效,真正发挥应有的效用,确保年度重点工作目标的顺利完成。具体如下:①优化产品结构,重点发展大乐透等玩法。②巩固竞猜市场。③扩大网点规模。④加强风险防控管理。

  4.自评得分及综合得分

  自评得分97.5分。

  5.存在的主要问题

  (1)固定资产管理有待进一步规范。建立有固定的固定资产台账,由于中心前期出现联营的情况,导致与合作方的固定资产账面余额与实际存在一定的差异。

  (2)由于有个别项目涉及到跨年度结算问题导致资金无法按进度支付完毕。

  (3)由于彩票的销售受市场业务发展及相关政策影响,使用年度预算收入的预测不够准确,导致年度实际预算收支与年初预算收支计划不符。

  6.下一步改进的措施

  (1)科学合理编制预算,严格执行预算。根据中心的实际情况,实事求是、科学合理编制收支预算。加快项目推进,确保预算执行的及时性、有效性。

  (2)加强资产管理,对中心所有资产进行一次全面的清查盘点,切实做到账卡相符、账物相符。

  (3)加强单位内控制度建设,聘请专业的咨询公司完善制度,梳理工作流程。

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(编辑:金静)