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广西壮族自治区体育彩票管理中心 2020年部门预算
2020-02-07 13:25 广西体彩网

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:广西壮族自治区体育彩票管理中心2020年部门预算报表

  表一:部门收支总表

  表二:部门收入总表

  表三:部门支出总表

  表四:财政拨款收支总表

  表五:一般公共预算支出表

  表六:一般公共预算基本支出表

  表七:一般公共预预算“三公”经费支出表

  表八:政府性基金预算支出表

  表九(1-7):预算项目绩效目标公开表

  第三部分:广西壮族自治区体育彩票管理中心2020年部门预算情况说明

  第四部分:名词解释

 

  第一部分:广西壮族自治区体育彩票管理中心概况

  一、主要职能

  (一)负责广西体彩中心的人力资源、人事、薪酬福利管理工作;

  (二)负责广西区内体育彩票销售系统运维、机房及终端设备管理工作;

  (三)负责广西区内体育彩票销售款的结缴以及兑奖工作;

  (四)负责广西区内体育彩票实体店的建立、升级工作;

  (五)负责广西区内体育彩票市场调研、分析、开拓体育彩票市场工作;

  (六)负责广西区内体育彩票品牌宣传及市场舆论导向工作;

  (七)负责广西区内责任彩票体系建设及维护、销售市场监察管理工作。

  二、机构设置情况

  中心下设有综合部、党群人事部、财务部、宣传部、市场部、渠道部、技术部以及南宁、桂林、柳州、北海、钦州、防城港、玉林、贵港、梧州、百色、河池、来宾、崇左、贺州14个市二级分中心,76个县级管理站负责全区范围内的体育彩票销售以及彩票销售网点的管理工作。

  第二部分广西壮族自治区体育彩票管理中心2020年部门预算报表详见公开表8张表格

  2020年部门预算公开表.xls

  第三部分:广西壮族自治区体育彩票管理中心2020年部门预算情况说明

  一、部门收支预算情况说明

  2020年收入总预算10660万元,同比增加739万元,增长7.45%。2020支出总预算10660万元,同比增加739万元,增长7.45%。

  二、部门收入预算情况说明

  2020年收入总预算10660万元,同比增加739万元,增长7.45%,其中:体育彩票销售机构的业务费用7580万元,彩票市场调控资金收入3010万元,彩票兑奖周转金10万元,彩票发行销售风险基金10万元。

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金50万元,主要为代扣代缴个人所得税返还手续费收入。

  2020年预算收入相比2019年预算收入增加的原因:一是中央下拨的彩票市场调控资金增加。

  三、部门支出预算情况说明

  2020年支出总预算10660万元,其中:基本支出140.76万元,占支出总预算1%,同比减少17.91万元,下降11%;项目支出10519.24万元,占支出总预算99%,同比增加756.91万元,增长8%。

  (一)按支出功能分类科目划分

  体育彩票销售机构的业务费用支出7630万元,占支出总预算71.58%,同比增加253万元,增长3.43%;

  彩票兑奖周转金支出10万元,占支出总预算0.1%,与上一年持平;

  彩票发行销售风险基金支出10万元,占支出总预算0.1%,与上一年持平;

  彩票市场调控资金支出3010万元,占支出总预算28.24%,同比增加486万元,增长19.26%。

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算2类

  1、基本支出预算

  基本支出140.76万元,占支出总预算1.32%,同比减少17.91万元,下降11.29%,其中:

  工资福利支出83.5万元,占基本支出预算59.32%,同比减少7.19万元,下降7.93%。

  商品和服务支出53.35万元,占基本支出预算37.9%,同比减少10.58万元,下降16.55%。

  对个人和家庭的补助支出3.91万元,占基本支出预2.78%,同比减少0.14万元,下降3.46%。

  2、项目支出预算

  项目支出10519.24万元,占支出总预算98.68%,同比增加756.941万元,增长7.75%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  根据财政部制定的2020年政府收支分类科目,2020年广西壮族自治区体育彩票管理中心的业务费用在政府性基金中列支。

  政府性基金预算拨款10610万元,其中:体育彩票销售机构的业务费用收入7580万元,彩票兑奖周转金10万元,彩票发行销售风险基金10万元,彩票市场调控资金收入3010万元。

  政府性基金预算支出10610万元,其中:基本支出140.76万元,项目支出10469.24万元。

  五、一般公共预算支出情况说明

  中心属于公益二类事业单位,不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),因此我中心无一般公共预算。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  中心属于公益二类事业单位,不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),因此我中心无一般公共预算。

  七、“三公”经费情况说明

  2020年财政资金安排的“三公”经费预算支出154万元(全口径),同比减少82.2万元,下降35%,其中:因公出国(境)经费预算支出0万元;公务接待费预算支出28万元,与2019年持平;公务用车运行维护费预算支出63万元,与2019年持平;公务用车购置费预算支出63万元,同比减少82.2万元,下降57%。

  2020年部门财政资金安排的“三公”经费预算比上一年减少的主要原因:采购公务车费用减少。我中心公务车辆主要用于体育彩票销售业务、网点规划管理、各类宣传物料的派送以及对县乡镇彩票销售网点进行终端设备清洁维护。由于所购车辆大多数为低端的车辆,使用频繁,大部分使用年限较长、系统老化、故障不断、损耗严重导致维修费用居高不下,安全性能极差,存在严重的安全隐患。为了满足日益频繁的市场营销、维护、巡检等业务开展及安全保障的需要,采用急用先行的原则,逐年更换分中心车辆,2019年置换了13辆,2020置换了5辆。

  八、政府性基金预算情况说明

  根据财政部制定的2020年政府收支分类科目,2020年广西壮族自治区体育彩票中心的业务费用在政府性基金列支。

  (一)政府性基金收入预算说明

  2020年政府性基金预算拨款10610万元,其中:自治区本级政府性预算拨款7580万元,彩票兑奖周转金10万元,彩票发行销售风险基金10万元,彩票市场调控资金收入3010万元。

  (二)政府性基金支出预算说明

  2020年政府性基金支出总预算10610万元,其中:基本支出140.76万元,占支出总预算1.33%,同比减少17.91万元,下降11.29%;项目支出10469.24万元,占支出总预算98.67%,同比增加756.91万元,增长7.79%。

  1.按支出功能分类科目划分,

  体育彩票销售机构的业务费用支出7580万元,占支出总预算71.448%,同比增加253万元,增长3.43%;

  彩票兑奖周转金支出10万元,占支出总预算0.1%,与上一年持平;

  彩票发行销售风险基金支出10万元,占支出总预算0.1%,与上一年持平;

  彩票市场调控资金支出3010万元,占支出总预算28.37%,同比增加486万元,增长19.26%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中:

  (1)基本支出预算

  基本支出140.76万元,占政府性基金支出总预算1.33%,同比减少17.91万元,下降11.29%,其中:

  工资福利支出83.5万元,占基本支出预算59.32%,同比下降7.19万元,下降7.93%。

  商品和服务支出53.35万元,占基本支出预算37.9%,同比减少10.58万元,下降16.55%。

  对个人和家庭的补助支出3.91万元,占基本支出预算2.78%,同比减少0.14万元,下降3.46%。

  (2)项目支出预算

  项目支出10469.24万元,占政府性基金支出总预算98.67%,同比增加756.91万元,增长7.79%。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  中心属于公益二类事业单位,不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),因此无此项经费。

  (二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算5667.63万元,同比减少15.53万元,下降0.27%。政府集中采购1278.09万元,占政府采购预算的22.55%,同比增加789.69万元,增长161.69%;部门集中采购3386.44万元,占政府采购预算59.75%,同比减少1630.56万元,下降32.5%;分散采购1003.1万元,占政府采购预算17.7%,同比增加825.34万元,增长464.3%。

  (三)项目预算绩效目标等情况说明(列举部分大额项目)

  项目一:彩票销售网点建设及改造经费1447万元

  项目资金安排如下:1.销售网点建设及改造883万元,将根据2019年星级评定的网点进行建设及改造,主要针对网点外招牌整体铝塑板及发光字建设以及网点内各游戏功能区、乐透走势图、公益宣传区、体彩形象墙、专用销售桌、查询桌、墙面、天花板等升级改造。2.即开票陈列展示工具200万元。按照2020年即开工作要求,拟为2000家网点进行即开陈列展示提升;3.体育彩票网点专用电子显示屏199万元。采购32寸高清液晶电视机400台、55寸高清液晶电视机300台,增加网点电子信息显示功能,提升网点体彩品牌宣传。4.大乐透电子奖池牌120万元。5.代销者邀约平台进行升级35万元。主要在代销者实名认证、代销者名单公示、丰富代销者类型等方面进行补充开发。6.中国体育彩票代销证打印纸10万元。

  绩效目标:1.通过对销售网点的形象升级改造,增加网点的服务设施;2.加强渠道体系化建设,推进多类型渠道协同发展,不断提升渠道质量;3.实现“全产品、全渠道、全价值链”的发展理念;4.树立体育彩票品牌形象和公益地位,建设“负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票”

  项目二:体育彩票品牌宣传推广及公益公信力建设经费875万元

  项目资金安排如下:1.全区公益公信力及游戏品牌宣传广告300万元。通过公交站牌、网络新媒体等进行体育彩票公益公信力及游戏品牌宣传;2.媒体渠道宣传广告策划230万元。选择电视广播、网络门户等进行公关化传播,提升体育彩票公益公信品牌形象;3.公益、公信力品牌推广等活动策划150万元,计划在全区开展公益活动、公信力活动等品牌推广活动;4.门店及推广活动宣传展示物料100万元。主要用于海报、单页等支出;5.自有媒体运行维护55万元。用于广西体彩的微信号、抖音号、网站等自有媒体运行维护;6.责任彩票建设40万元。针对品牌、渠道、媒体等开展体育彩票建设的服务监管、调研以及社会责任报告的编写。

  绩效目标:构建多渠道、多层次、多圈层的宣传网络,实现体彩品牌内容的有效发声,逐步提升广西体育彩票品牌宣传覆盖率及影响力,吸引更多的参与人群。

  第四部分名词解释

  (一)政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (二)支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

  (三)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

  (四)本年支出:是指单位本年度全部支出。

  (五)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  (六)项目支出:是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  (七)未纳入财政专户管理的资金:主要是指代收代缴的个人所得税及职工的薪金税返还手续费收入。

  (八)“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

广西体育彩票管理中心

2020年2月2日

(编辑:边媛)